根据泾河集团《审计通知书》（陕泾河集团审字〔2020〕19号）文件精神，集团内控管理部于近日对泾河实业进行合同专项审计。泾河实业高度重视，对公司成立至今项目合同进行全面梳理自查。此次审计泾河实业积极对接内控管理部完成台账、自查报告、审计抽样清单报送，提供相关合同、采购资料等共计300余份。

       此次审计中，各项采购工作基本做到严格审查、  履约到位，过程资料较为完整，但仍存在部分不足。对于暴露出的问题，泾河实业也会积极整改，在下一步工作中也将做到以下几点：

1.日常工作中定期组织复盘、复查招投标、采购工作，对于复查过程中发现的问题及时整改查漏补缺，对于复查过程中反馈出来的制度、流程漏洞及时发现及时修订。

2.加强追踪合同履行情况，按时更新合同履行情况，以便能

及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。

3.定期组织公司内部进行培训，对于采购程序不规范、屡改屡犯的形成典型案例，在公司培训中宣讲，以避免出现类似错误。